结账保存后，同时会把应付凭单的号码回写给进货单。若进货单上，结账单号栏位内有结账单好的话，此笔单据表明已经做过结账单，是不能再任何修改动作。
解决应付账款流程的三个难题
再简单的流程也有可能遇到问题。在应付账款流程实施过程中也同样有些难点问题需要解决：
难题一：如何分批结账？
以进货单为例：若一张进货单有1000只零件，但这个月结账只结600只。此时结账有两种方式：一种是按项目，即根据进货单具体的条目一条条结账；另一种是整张结账，即在应付凭证里不会列出进货单的明细，而是列了一个总的金额。所以，在分批结账时，要选按项目进行结账。剩余的400只，在下个结账期，仍然可以按进货单生成应付凭单。
难题二：已经结账也不付款。
在月底虽然已经结账，但由于某种特殊原因，暂时决定不付款，即使到了付款期，也不付款。如：有批货，本来应该是11月份到货，但供应商10月份就已经到货，按照会计要求，此笔帐在11月份必须做。若付款期为一个月的话，那本应该是12月份的货款在11月份就要付掉，所以，系统只能采用冻结付款进行控制。
难题三：如何实现不同结账日？
在实际工作中，不同公司对结账日有不同的规定，甚至有些公司对不同供应商的结账日规定也不相同。如有三张进货单，分别为5号，19号，27号。首先，我们在供应商处可以设置供应商结账日。如设置为0月25日结账，则在按供应商结账日自动生成应付凭单时，5号，19号两张进货单就会结账；27号的进货单不会结账。若我们是统一结账日，公司规定，所有供应商的结账周期为1号至3号，则按统一结账日自动生成应付凭单时，三张进货单都会结账。
在解决三个难题的过程中，要特别注意：
① 关于日期的控制。跟应付帐款有两个相关的日期，是非常重要的：一个是应付现行年月，即做应付账款交易实际发生的日子；二是关帐日期由系统控制，不能对关帐日期前的单据进行任何修改。
② 过帐之后，原始凭证无法修改。若要修改，要先冲帐，再修改。